Faktúra č. DFS/25/0002
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SAD Humenné a.s.
- IČO: 36477508
- Adresa: Mlynska 1345, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0002
- Popis fakturovaného plnenia: preprava zamestnancov_Goralské dni 15.8.2025
- Dátum doručenia: 21.08.2025
- Celková hodnota: 864,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 493/25
- Dátum zverejnenia: 23.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493/25 | autobus | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SAD Humenné a.s. | 36477508 | 864,81 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |