Faktúra č. DFS/25/0001
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DMJ MARKET, s.r.o.
- IČO: 36490661
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0001
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny-minerálne vody/SF
- Dátum doručenia: 08.08.2025
- Celková hodnota: 61,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 608/25
- Dátum zverejnenia: 13.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608/25 | mineralné vody | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 61,40 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |