Faktúra č. DFS/23/0003
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SAD Humenné a.s.
- IČO: 36477508
- Adresa: Mlynska 1345, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0003
- Popis fakturovaného plnenia: preprava zamestnancov - zemplínska šírava
- Dátum doručenia: 14.06.2023
- Celková hodnota: 348,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 430/23
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430/23 | prepravné služby - výlet zamestnancov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SAD Humenné a.s. | 36477508 | 348,84 € | 24.05.2023 | 16.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |