Faktúra č. DFP/20/0004
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: NAY ELEKTRODOM
- IČO: 35739487
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2707/318, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0004
- Popis fakturovaného plnenia: televízor krídlo DSS 1.posch.
- Dátum doručenia: 03.09.2020
- Celková hodnota: 289,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 595/20
- Dátum zverejnenia: 19.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595/20 | televízor | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 289,00 € | 03.09.2020 | 04.09.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |