Faktúra č. DFK/22/0002
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Krivda
- IČO: 41582390
- Adresa: Černina 29, 06723 Černina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/22/0002
- Popis fakturovaného plnenia: stav.práce IA Montované sklady na odpad
- Dátum doručenia: 22.04.2022
- Celková hodnota: 7 836,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/22
- Dátum zverejnenia: 25.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | Montované sklady na odpad | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Jozef Krivda | 41582390 | Stavebné práce, opravárenské práce | 7 836,29 € | 31.03.2022 | 01.04.2022 | 31.03.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |