Faktúra č. DFK/21/0013
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: BABA-SK s.r.o.
- IČO: 53013701
- Adresa: Turcovce, 06723 Turcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST
- Dátum doručenia: 29.06.2021
- Celková hodnota: 23 767,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/21
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/21 | Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | BABA-SK, s.r.o. | 53013701 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 767,38 € | 28.05.2021 | 29.05.2021 | 28.05.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |