Faktúra č. DFK/21/0011
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Michal Dzugas -DO-Mi-STAV
- IČO: 34506748
- Adresa: Exnárova 6630/30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0011
- Popis fakturovaného plnenia: výkon stav.dozora na inv.akcii Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST
- Dátum doručenia: 11.06.2021
- Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/21
- Dátum zverejnenia: 03.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/21 | Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST - stavebný dozor | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | Iné | 800,00 € | 16.04.2021 | 17.04.2021 | 16.04.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |