Faktúra č. DFK/20/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/20/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný dozor na akcii Rekonštrukcia ZPB
  • Dátum doručenia: 02.12.2020
  • Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 39/20
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/20 stavebný dozor - búranie hosp.budovy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 Stavebné práce, opravárenské práce 300,00 € 11.11.2020 12.11.2020 12.11.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť