Faktúra č. DFB/26/0649
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ElektroAntoš s. r. o.
- IČO: 52447278
- Adresa: Boženy Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0649
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 27.10.2026
- Celková hodnota: 47,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 808/26/a
- Dátum zverejnenia: 30.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808/26/a | Tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 47,04 € | 01.10.2026 | 27.10.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |