Faktúra č. DFB/26/0590
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0590
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina, hal.vyr.
- Dátum doručenia: 06.10.2026
- Celková hodnota: 1 381,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28/25,d1,2/25
- Identifikácia objednávky: 757,763,773,776,791,792,800/26
- Dátum zverejnenia: 08.10.2026
- Poznámka: