Faktúra č. DFB/26/0569
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: STAVEBNINY JUB, s. r. o.
- IČO: 53468503
- Adresa: Budovateľská 1284, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0569
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 25.09.2026
- Celková hodnota: 79,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 735/26/a
- Dátum zverejnenia: 02.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735/26/a | Tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | STAVEBNINY JUB, s. r. o. | 53468503 | 79,86 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |