Faktúra č. DFB/26/0533
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Môťovská cesta, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0533
- Popis fakturovaného plnenia: rôz.potrav.výrobky
- Dátum doručenia: 10.09.2026
- Celková hodnota: 1 669,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 34/25,d1,2/25
- Identifikácia objednávky: 740/26
- Dátum zverejnenia: 22.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740/26 | Rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 669,53 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |