Faktúra č. DFB/26/0178
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE
- IČO: 40118355
- Adresa: Mierová 1905/68, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0178
- Popis fakturovaného plnenia: oprava komunik. systému sestra - pacient
- Dátum doručenia: 02.04.2026
- Celková hodnota: 849,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 235/26
- Dátum zverejnenia: 09.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/26 | Služby podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 849,00 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |