Faktúra č. DFB/26/0172
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Marek Gaľ GastroGal
- IČO: 41579526
- Adresa: Puškinova 9, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0172
- Popis fakturovaného plnenia: servis el.panvice/výmena kabeláže, stykač 230V25A
- Dátum doručenia: 01.04.2026
- Celková hodnota: 430,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 201/26/a
- Dátum zverejnenia: 09.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201/26/a | Servisné práce | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 430,50 € | 05.03.2026 | 01.04.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |