Faktúra č. DFB/26/0163
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0163
- Popis fakturovaného plnenia: doska na stenu
- Dátum doručenia: 26.03.2026
- Celková hodnota: 873,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 213/26/a
- Dátum zverejnenia: 31.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213/26/a | Tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 873,30 € | 11.03.2026 | 01.04.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |