Faktúra č. DFB/26/0125
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: FONTÁNA BALKAN spol. s r.o.
- IČO: 36213543
- Adresa: M.R.Štefánika 139, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0125
- Popis fakturovaného plnenia: zákusky
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 192/26
- Dátum zverejnenia: 17.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192/26 | zákusky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. | 36213543 | 162,00 € | 05.03.2026 | 13.04.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |