Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0113
- Popis fakturovaného plnenia: T-com,mobil, 2/2026
- Dátum doručenia: 05.03.2026
- Celková hodnota: 17,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 8/19
- Dátum zverejnenia: 11.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť