Faktúra č. DFB/26/0048
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0048
- Popis fakturovaného plnenia: elektródy k defibrilátoru
- Dátum doručenia: 03.02.2026
- Celková hodnota: 245,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 73/26
- Dátum zverejnenia: 09.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73/26 | Tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medihum | 35952580 | 245,00 € | 30.01.2026 | 03.02.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |