Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0833
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum doručenia: 07.01.2026
- Celková hodnota: 179,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/24 d1/24
- Identifikácia objednávky: 1075,1076/25
- Dátum zverejnenia: 19.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť