Faktúra č. DFB/25/0828
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0828
- Popis fakturovaného plnenia: toner, optický valec, inštalácia,servis tlačiarní, PC a prenos dát
- Dátum doručenia: 29.12.2025
- Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 999/25
- Dátum zverejnenia: 02.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999/25 | toner, inštalácia a servis tlačiarni | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 192,00 € | 27.11.2025 | 29.12.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |