Faktúra č. DFB/25/0819
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0819
- Popis fakturovaného plnenia: rôz. potrav. výrobky
- Dátum doručenia: 18.12.2025
- Celková hodnota: 2 538,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27/24 d1,2/24
- Identifikácia objednávky: 1058/25
- Dátum zverejnenia: 23.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058/25 | rôzne potraviny a výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 538,03 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |