Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0813
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 19.11.2025-11.12.2025
- Dátum doručenia: 17.12.2025
- Celková hodnota: 1 612,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 23.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť