Faktúra č. DFB/25/0788
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL, s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Lipová 729/1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0788
- Popis fakturovaného plnenia: preplach, čistenie odtoku
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 221,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 953/25
- Dátum zverejnenia: 15.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953/25 | Služby podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 221,40 € | 12.11.2025 | 08.12.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |