Faktúra č. DFB/25/0781
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ŠPD Bystré s.r.o.
- IČO: 47528214
- Adresa: Mlynská 156/6, 094 34 Bystré
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0781
- Popis fakturovaného plnenia: posypový materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 103,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1020/25
- Dátum zverejnenia: 15.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020/25 | Tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ŠPD Bystré s.r.o. | 47528214 | 103,44 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |