Faktúra č. DFB/25/0754

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/25/0754
Popis fakturovaného plnenia: porada riaditeľov zariadení PSK v dňoch 29.-30.10.2025
Dátum doručenia: 27.11.2025
Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 789/25
Dátum zverejnenia: 01.12.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
789/25		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	Škola v prírode Detský raj	00186759		110,00 €	07.10.2025			27.11.2025	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka