Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0745
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 17.10.2025-18.11.2025
- Dátum doručenia: 24.11.2025
- Celková hodnota: 2 240,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 28.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť