Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0741
- Popis fakturovaného plnenia: servisná údržba,oprava kotlov v byt.domoch č. 299,300
- Dátum doručenia: 21.11.2025
- Celková hodnota: 504,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 918/25
- Dátum zverejnenia: 25.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť