Faktúra č. DFB/25/0706
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0706
- Popis fakturovaného plnenia: tonery/ambulancia
- Dátum doručenia: 12.11.2025
- Celková hodnota: 127,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 791/25
- Dátum zverejnenia: 18.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791/25 | Tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 127,43 € | 07.10.2025 | 13.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |