Faktúra č. DFB/25/0701
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing.MAŠČUK Cyril
- IČO: 17294703
- Adresa: Nám.slobody 1, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0701
- Popis fakturovaného plnenia: PVC supernova
- Dátum doručenia: 12.11.2025
- Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 931/25
- Dátum zverejnenia: 18.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931/25 | tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing.MAŠČUK Cyril | 17294703 | 147,00 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |