Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0649
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo, hal. vyr.
- Dátum doručenia: 28.10.2025
- Celková hodnota: 605,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/24 d1/24
- Identifikácia objednávky: 854,849,848,843/25..
- Dátum zverejnenia: 03.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť