Faktúra č. DFB/25/0638
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SVK Tech Capital s.r.o.
- IČO: 36463825
- Adresa: M.R.Štefánika 216, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0638
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu/akumulátor,hubica,odsávačka oleja..
- Dátum doručenia: 21.10.2025
- Celková hodnota: 95,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 770/25
- Dátum zverejnenia: 03.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770/25 | tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 95,10 € | 26.09.2025 | 24.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |