Faktúra č. DFB/25/0628
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DDD - služby Anna Davidová
- IČO: 14325951
- Adresa: Mlynská 1352/94, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0628
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
- Dátum doručenia: 15.10.2025
- Celková hodnota: 980,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 811/25
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811/25 | deratizácia jeseň 2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DDD - služby Anna Davidová | 14325951 | 980,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |