Faktúra č. DFB/25/0614
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0614
- Popis fakturovaného plnenia: potreby na šitie
- Dátum doručenia: 09.10.2025
- Celková hodnota: 497,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 769/25
- Dátum zverejnenia: 16.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769/25 | potreby pre šitie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Novák Ján | 33264457 | 497,17 € | 26.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |