Faktúra č. DFB/25/0598

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0598
  • Popis fakturovaného plnenia: práca montážnej plošiny pri oreze a rezaní stromov
  • Dátum doručenia: 06.10.2025
  • Celková hodnota: 757,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 759/25
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
759/25 Práca montážnej plošiny pri oreze a rezaní stromov v areáli CSS Ametyst Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELCOMP Ing.Ján Hajduk 17293600 760,00 € 26.09.2025 09.10.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť