Faktúra č. DFB/25/0589
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0589
- Popis fakturovaného plnenia: kancel.potreby
- Dátum doručenia: 02.10.2025
- Celková hodnota: 55,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/24
- Identifikácia objednávky: 744/25
- Dátum zverejnenia: 10.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | Kancelárske potreby a tonery pre potreby bežnej prevádzky CSS AMETYST na rok 2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 669,82 € | 30.08.2024 | 31.08.2024 | 31.12.2025 | 31.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 744/25 | Plastový stojan na dokumenty ,Tonery 1030 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 55,45 € | 18.09.2025 | 07.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |