Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0571
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 20.8.2025-17.9.2025
- Dátum doručenia: 23.09.2025
- Celková hodnota: 3 219,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 01.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť