Faktúra č. DFB/25/0563

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/25/0563
Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby/gélové pero ružovozlaté
Dátum doručenia: 19.09.2025
Celková hodnota: 196,90 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 729/25
Dátum zverejnenia: 01.10.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
729/25		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	National Pen	97264440		416,01 €	16.09.2025			24.09.2025	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka