Faktúra č. DFB/25/0557
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kolesárová
- IČO: 33261211
- Adresa: Prešovská 553, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0557
- Popis fakturovaného plnenia: Vedro oválne s príklopom/10 ks
- Dátum doručenia: 18.09.2025
- Celková hodnota: 125,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 683/25
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683/25 | plastové vedra | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Mária Kolesárová | 33261211 | 125,00 € | 28.08.2025 | 19.09.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |