Faktúra č. DFB/25/0554
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ŠPD Bystré s.r.o.
- IČO: 47528214
- Adresa: Mlynská 156/6, 094 34 Bystré
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0554
- Popis fakturovaného plnenia: posypový materiál, drvené kamenivo
- Dátum doručenia: 17.09.2025
- Celková hodnota: 97,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 732/25
- Dátum zverejnenia: 30.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732/25 | štrk -posypovací material | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ŠPD Bystré s.r.o. | 47528214 | 97,40 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |