Faktúra č. DFB/25/0549
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Andrej Jakubov KOMJAK
- IČO: 35459999
- Adresa: Košarovce 210, 094 06 Košarovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0549
- Popis fakturovaného plnenia: revízia dymovodov a komínových telies
- Dátum doručenia: 12.09.2025
- Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 721/25
- Dátum zverejnenia: 30.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721/25 | revízia komínov a dymovodov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Andrej Jakubov KOMJAK | 35459999 | 350,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |