Faktúra č. DFB/25/0538
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KAS plus s.r.o.
- IČO: 45669767
- Adresa: Mlynská 1487/105, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0538
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu / ventily, predĺženia, kovania ...
- Dátum doručenia: 08.09.2025
- Celková hodnota: 277,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 634/25 634/25/a
- Dátum zverejnenia: 30.09.2025
- Poznámka: