Faktúra č. DFB/25/0521
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Anna Sivecká - AFRODITA
- IČO: 40554074
- Adresa: Tovarné 259, 094 01 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0521
- Popis fakturovaného plnenia: obrusy PVC
- Dátum doručenia: 03.09.2025
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 668/25
- Dátum zverejnenia: 05.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668/25 | obrusy PVC | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Anna Sivecká - AFRODITA | 40554074 | 240,00 € | 22.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |