Faktúra č. DFB/25/0506
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovatelska 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0506
- Popis fakturovaného plnenia: farebné zástery
- Dátum doručenia: 26.08.2025
- Celková hodnota: 140,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 636/25
- Dátum zverejnenia: 29.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636/25 | zástery - 14 ks | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | WINTEX s r.o. | 31700438 | 140,69 € | 18.08.2025 | 27.08.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |