Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0489
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 18.08.2025
- Celková hodnota: 88,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 502/a,b,c
- Dátum zverejnenia: 22.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť