Faktúra č. DFB/25/0458
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0458
- Popis fakturovaného plnenia: drevené kríže na cintorín v Tovarnom pre nebohých prijímateľov CSS AMETYST
- Dátum doručenia: 06.08.2025
- Celková hodnota: 270,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 583/25
- Dátum zverejnenia: 13.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583/25 | drevené kríže na cintorín v Tovarnom pre nebohých prijímateľov CSS AMETYST | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 270,29 € | 28.07.2025 | 07.08.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |