Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0453
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb a pečivo, hal.vyr.
- Dátum doručenia: 04.08.2025
- Celková hodnota: 293,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/24 d1/24
- Identifikácia objednávky: 586,576,575,574/25
- Dátum zverejnenia: 13.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť