Faktúra č. DFB/25/0452
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0452
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina, hal.vyr.
- Dátum doručenia: 04.08.2025
- Celková hodnota: 1 380,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/24 d1/24
- Identifikácia objednávky: 578,577,565,556,550/25...
- Dátum zverejnenia: 13.08.2025
- Poznámka: