Faktúra č. DFB/25/0449
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: COLOR Jakubová Monika
- IČO: 37355821
- Adresa: M.R.Štefánika 141, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0449
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre potreby údržby/farby,laky
- Dátum doručenia: 31.07.2025
- Celková hodnota: 138,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 518/25
- Dátum zverejnenia: 13.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518/25 | farby,laky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | COLOR Jakubová Monika | 37355821 | 138,73 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |