Faktúra č. DFB/25/0440
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0440
- Popis fakturovaného plnenia: lepiace pištole a pištol na tavné tyčinky
- Dátum doručenia: 29.07.2025
- Celková hodnota: 63,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 571/25
- Dátum zverejnenia: 31.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571/25 | tavná pištoľ | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 63,69 € | 22.07.2025 | 30.07.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |