Faktúra č. DFB/25/0437
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0437
- Popis fakturovaného plnenia: korková tabuľa so špendlíkmi, 5ks
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 63,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 562/25
- Dátum zverejnenia: 31.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562/25 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 63,69 € | 21.07.2025 | 28.07.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |